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2021 年“浙江制造”认证 质量诚信报告2022-02-21

第一章 质量理念
1.1 公司愿景
打造中国气动设备设计制造品牌
1.2 企业使命
以结果为驱动力,持续保持行业内地位,专业的知识引导,高智商的
团队待命,超价值的客户需求导向服务,创造全新的气动解决之道。
1.3 核心价值观
积极果取,勇挑重担;
我们为共同的愿望目标所激励和鞭策;
我们愿意为实现成功而拼博,付出 100%的努力;
我们勇于挑战、勇于担当,主动承担实现成功的重任。
1.4 企业理念
我们的经营理念
 诚信铸就品牌、凝聚创造力量、竞合赢得市场、创新谋求发展
我们的服务理念
 快捷 专业 细致 周到
我们的管理理念
 将选拔人才、培养人才放在首位
 尊重和信任每一个员工
 打造学习型团队,通过持续学习,不断提高企业和个人的核心
竞争力
 坚持原则,强调纪律
 群策群力,提升团队战斗力
我们质量理念
 精益求精 一丝不苟 力求完美
我们的用人观
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 德才兼备,以德为先,任人唯贤,用人所长
我们的十个标准
 勤奋敬业 诚实正直 勇敢忠诚 乐观自信 崇尚学习
 积极进取 创新奉献 充满激情 重视合作 主人精神
1.5 质量方针
精益求精,系统管理;持续改进,顾客满意。
环境方针
营造绿色环境,遵守法律法规,提高环境意识,实现污染预防。
职业健康安全管理方针
预防为主,控制保护;强化监督,有法可依;
以人为本,提高素质;科学管理,持续改进。
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第二章 质量内部管理
2.1 质量管理机构
2.1.1 组织架构图
2.1.2 管理者代表
经公司最高管理者任命、并授权其在质量管理体系方面指挥和控
制系统。负责推动公司质量方针、目标、战略的具体实施、评价和改
进。具体职责包括:
‐‐按照 ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》标准,建设和完善公司
质量管理体系,提升质量管理水平;
‐‐根据公司发展的战略需要,组织更改、修订和完善《质量手册》和
相关文件;
‐‐宣传、贯彻公司质量方针,并对各单位质量管理体系运行情况进行
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监督、考核;
‐‐督促业务部门质量改进计划实施和质量意识的提升,改善质量管理
体系运行效果;
‐‐代表公司就质量管理的有关事宜与外部联络和沟通;
‐‐向公司汇报质量管理体系的业绩,包括改进的要求。
2.1.3 质检部
公司设有独立的质量管理部门,该部门主要职责有:
a. 贯彻公司质量、环境、职业健康安全方针和目标;
b. 负责公司目标、指标和管理方案的归口管理,对各部门目标分解
进行审核,检查考核与验证。
c. 负责对本部门的危险源辨识、环境因素识别、风险评价和控制措
施的确定,完成本部门目标、指标,明确各岗位职责;
d. 协助最高管理者负责公司三合一管理体系和环境标志产品保障体
系的建立、运行、日常协调和管理,制定年度体系审核计划并实
施,·
e. 负责组织质量管理和质量控制人员的业务指导和培训工作,并对
其业务水平和工作能力定期检查、考核、评比;
f. 负责组织管理体系的管理手册和程序文件的制、修订或换版工作,
及落实监督各部门文件制定、修订或换版工作;
g. 负责组织公司内部审核,协助最高管理者承担管理体系的管理评
审的具体工作;
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h. 负责第二方或第三方关于管理体系类的外部审查的策划、组织准
备、接待,组织对外部审查所提出的问题整改和改进建议的沟通、
实施和结果回复归口管理体系的纠正措施控制,组织进行数据分
析;
i. 负责产品质量问题处理,识别责任部门,配合查明投诉问题的原
因追溯,
j. 纠正措施的组织落实以及投诉考核,组织整个投诉流程的运行,
并跟踪、协调、汇总、反馈归口结案的管控部门;协调流程运行
过程中存在的问题;
k. 负责产品实现过程品质控制,编制检验指导书,做好进料、过程、
成品的检验和验证并保持记录,负责产品第三方送检工作;
l. 负责监视和测量设备的管理,编制年度校准计划并执行校准或检
定,负责对偏离校准状态时的追踪处理
m. 负责 TS\API\CE 产品认证标志文件的管理及使用和监督检查;
n. 负责公司标准化、质量管理工作的落实、监督、检查;
o. 负责收集本部门与产品质量有关的法律、法规,对外来文件进行正
确传递。
2.2 质量管理体系
星辰气动产品以质量为发展之本,竞争之源,长期坚持质量管理
体系建设,致力于满足市场需求的研发项目,积极吸纳先进管理方法。
公司通过 ISO9001:1994 质量管理体系认证,长期以来,有效贯彻并
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整合 ISO9001、ISO14001、ISO45001 等管理体系,持续提升质量管
理水平和用户满意度。
质量目标顾客:
产品一次检测合格率≥98%以上,
对顾客投诉处理率 100%,
顾客满意度≥90%;
2.3 强化质量安全责任
为实现公司质量安全责任目标,公司建立健全质量安全领导机
构,成立了由董事长任主任的产品质量安全领导委员会,各子公司设
立分委员会,负责产品质量安全工作的监督考核。建立了“首席质量
官(CQO)”制度,明确了 CQO 的职责和权利,充分行使质量安全“一
票否决权”。质量部跟各子部门签订《产品质量安全责任书》,再分
层落实到每个岗位,并实施考核。
通过每年九月的“质量月”活动宣贯质量安全知识,强化员工质
量安全意识。通过质量、环境、职业健康安全三体系审核,及时发现
与消除质量安全隐患。
在设计、生产、安装等过程中,主要采取以下措施确保质量安全:
 设计部门对新产品进行 FEMA 分析和防差错设计;
 质量部门严格实施首检、巡检、终检、监检“四检”制度;
 工艺部门每月对关键过程进行工艺纪律检查;
 生产部门实施经理负责制,对生产过程进行全程跟踪监督。
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第三章 质量诚信
3.1 质量诚信管理
3.1.1 完善质量体系,加强质量管理
多年来,公司始终坚持以顾客为关注焦点,持续改进质量管理工
作,不断完善质量管理体系,通过消化吸收国际、国家标准,优化生
产流程与工作流程,建立起了比较完善质量管理网络。质量管理体系、
环境管理体系、职业健康安全管理体系等多体系在企业内部的高效运
行,在很大程度上促进了工作质量和产品质量的提高。
公司设有专门材料入库检验员,负责原材料、配套件入库检验。
依据《供方管理办法》,建立了供方质量诚信档案,并采用升降级淘
汰制度,对每年累计出现三次供货不合格的供应商,取消其供货资格;
对供货质量连续稳定的供应商,则予以升级或提供政策优惠。
3.1.2 严密节点控制,重视过程管理
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工作流程及质量控制点分布图
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公司按照产品标准设立有质量网络检测节点,实现检测项目全
覆盖,生产过程层层把关。采取定岗定责、过程检查、质量考核、
责任追究、质量追溯、数据统计分析等一系列行之有效的方法,做
到关键工序重点控制、普通工序规范操作,通过对生产过程的全面
控制和对关键节点的有效监督,提高了工作质量,保证了产品质量。
3.1.3 建立监督机制,执行责任管理
公司制定质量管理考评管理制度,对各生产车间进行定期监督检
查,贯彻实施“谁制造谁负责”的管理理念,鼓励责任部门和管理人
员对体系运作、监督、客户投诉出现的问题进行快速反应、积极整改,
彻底有效地执行纠正措施,约束出现质量、客户投诉问题后不纠正不
改进的单位和责任人。
3.1.4 鼓励全员参与,实现质量改善
公司重视质量文化建设,把人品决定产品、产品决定企品作为质
量培训教育的核心。引导全员参与质量管理,通过不断深入开展合理
化提案、日常质量改善、QCC 品管圈、专业质量改善等措施,使广大
员工充分参与到质量改善的每一个环节,提升产品质量、分享改善成
果。
3.1.5 升级信息传递,强化指标监控
公司在质量方针要求的前提下,每年度对下一年度的质量目标进
行策划,并将总目标层层分解至各职能部门,各部门对受控目标任务
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进行分解、统计、分析、改进,以确保公司总目标的实现。
为提高质量信息传递的准确性和及时性,公司升级了质量信息化
系统。通过 ERP 系统,实现了信息的实时传递以及快速准确统计。
3.2 质量文化建设
3.2.1 诚信教育
公司通过《人力资源控制程序》和《培训管理规定》,对质量诚
信教育制定培训方案,通过培训评价对培训效果进行验证,在全公司
范围内推广和宣传质量诚信的精神。对包括企业产品设计、生产、采
购、销售、服务等所有产品领域的质量控制、企业诚信文化的建设、
宣传及活动组织、环境与职业安全健康等方面进行系统培训。
本公司在市场上确立的诚实守信的形象和声誉,是公司每位员工
诚实守信的综合反映,通过加强对全体员工诚实守信道德观念的教
育,确立“诚信做人,以德立身,诚信经营,以德治企”的思想理念,
让员工将诚信记于心、施于行,并把公司看成是“讲道德、讲诚信、
讲商誉”的市场主体,而不只是赚钱的工具。
3.2.2 诚信自律
公司在品牌知名度不断提升的同时,始终将企业质量诚信建设视
为重要的一环。树立先进的企业价值观和正确的经营理念,守法经营,
自觉接受有关部门的监督管理。
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3.2.3 企业文化
公司注重利用企业文化建设,提高广大员工诚实守信的道德素
质,建设了一支讲诚信、业务精的高素质员工队伍。公司始终以遵章
守法为前提,以客户需求为中心,以优质服务的手段开展生产经营活
动,使诚实守信渗透到企业经营的各个环节。
公司领导清楚的认识到如今市场竞争归根结底是人才的竞争,全
方位加大对职工进行产品质量教育和业务能力培训的力度。采取外配
与内训相结合培训方式。通过完善教育培训管理体系,坚持培训与考
核相结合,从公司发展和员工需要两方面,精心合理地安排培训内容,
开展多层次、多形式、多渠道、差异化的培训,充实员工在内部管理、
业务能力、综合素质等方面的知识。通过完善的培训体系,不仅提高
了员工的业务能力,而且大大提升了员工的主人翁意识和对企业质量
文化的理解。
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第四章 质量基础
4.1 产品标准
公司始终贯彻标准化管理,生产的产品严格按照国际标准、国家
标准或行业标准设计、加工制造。制定了《标准化管理手册》,形成
了管理标准、技术标准、工作标准三大系列标准化文件。迄今为止,
公司已成制造企业内部标准,所生产的产品已获 30 余项新型专利和
6 项发明专利。
4.2 计量水平
公司按国家法律和法规建立了有效的计量管理,质量部设置专职
计量员,负责公司计量器具的管理工作。为保证计量器具的准确性和
可靠性,公司现有量具均采购自国外内知名品牌,并在检定校准时积
极与法定计量机构进行合作。公司已经获得<AAA测量管理体系认
证>,通过有效可靠的测量数据来控制生产、指导生产,取得了良好
的经济效益和社会效益。
4.3 认证认可情况
公司顺利通过了并获得 ISO9001 质量管理体系认证,ISO14001
环境管理体系认证,ISO45001 职业健康管理体系。
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第五章 产品质量责任
5.1 产品质量承诺
a. 本企业严格遵守《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规,
依法诚信经营。
b. 本企业依法管理和生产,落实质量安全主体责任。建立健全各项
管理制度,完善各项记录和台账。
c. 本企业保持资质的有效性,生产的产品取得了相应的工业产品生
产许可证,并在有效期内。
d. 本企业周围环境、生产现场符合国家标准规定的要求。
e. 本企业严格执行原辅材料检验制度,所用的原辅材料及包装材料
符合相应的国家标准、行业标准及其相关规定。
f. 保证不生产加工假冒伪劣产品,不合规格产品不出厂。
5.2 生产许可情况
本公司生产加工场所、生产设备、设施、检测仪器、管理人员、
技术人员等在同行业中处于先进水平,符合相关国家法律、法规要求。
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第六章 质量风险管理
6.1 质量投诉
公司始终关注顾客要求,贯彻"质量第一"的宗旨,将顾客满意视为
我们永远追求的目标,并把顾客满意度列入公司质量目标。为方便顾
客投诉公司成立了由专人负责的投诉接待。遇有投诉,接待人员严格
按照投诉处理流程,热情接待、及时处理、并做好记录、及时反馈。
所有的投诉问题,将会在公司每月的质量会议上曝光,形成纠正措施。
6.2 质量风险监测
6.2.1 质量控制点
公司对产品质量关键特性、关键部位、薄弱环节存在的风险进行
重点控制并采取适宜的管理措施和方法,制订了《车间工艺管理规
定》。通过对质量控制点的人员能力策划、设备策划、物料策划、作
业指导书策划、环境策划、评比策划,使得产品质量关键特性、关键
部位、薄弱环节存在的风险处于控制中。
6.2.2 质量监督审核
公司设置质量部门,通过质量检验专员对各生产现场进行监督,
对各生产事业部的生产过程、工艺纪律执行情况进行监督检查。
依据《质量管理考评管理制度》,对质量监督检查所发现问题点的
整改情况进行督促,确保其及时有效的整改。
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6.2.3 可靠性验证试验
为试验产品批产产品性能可靠性并达到客户规定的指标,并将各
检测标准上墙。在模拟客户的运行工况下,对产品的进行试验,对产
品的质量可靠性风险进行监测。对试验过程暴露出设计和制造中的薄
弱环节,提出可靠性增长的相关要求。
6.3 应急管理
为了提高本公司对突发事故和险情的应急能力,保证在发生重
大、特大事故时,指挥调度畅通,人员、设备、物资能及时到位,
确保本公司在发生事故时能够及时有效地控制,保护员工的生命、
环境和国家财产安全,把事故损失降到最低点,依据《中华人民共
和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安
全事故应急预案管理办法》等有关规定,结合我公司实际情况制定生
产安全事故应急预案。生产安全事故应急预案分综合应急预案和专
项应急预案两个级别,综合应急预案是公司组织管理、指挥、协调
相关应急资源和应急行动的整体计划和程序规范,专项应急预案是
总体预案的组成部分,是针对不同的突发事故的行动方案和保障方
案。为了达到应急救援能够准确及时响应,公司定期组织员工进行
应急演练,并对演练过程中存在问题的地方进行改进完善,以确保
突发事件发生时,能够启动应急预案,规避风险减少危害。
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结束语
浙江省以标准和认证为手段,以高标准引领打造“浙江制造”品
牌,强调不断完善质量诚信标准体系、加快质量信用信息化建设。严
格依据“浙江制造”品牌要求,健全公司诚信制度,完善诚信体系。公
司相继完善了相关制度,认真贯彻落实,并自觉接受有关部门的监督
管理。质量诚信体系建设是一项长期的、系统的工作任务,要完善质
量诚信体系建设的规章制度,巩固和深化企业质量诚信建设所取得的
成效,必须建立长效机制,科学实施,常抓不懈。公司坚持持续改进
质量管理体系,不断提升质量诚信水平,为客户获得最好的产品而奋